一、基本职能及主要工作

（一）煤田地勘院职能简介。

贯彻执行国家关于地质矿产勘查、自然资源管理、生态环境保护方面的法律法规和方针政策。根据中央、省制定的煤田地质勘查中、长期规划和年度计划，组织开展工作，负责为四川省煤炭工业发展提供技术支撑。承担区域地质调查、水文地质、环境地质调查、固体矿产勘查；页岩气、煤层气调查、勘查与检测；工程勘察、岩土工程；地球物理勘查；矿山设计、矿山监理、矿山安全评价与咨询；瓦斯地质研究与防治、瓦斯检测；地质灾害勘察、设计、评估、监理、施工；城市地质；农业地质、土壤检测与修复；矿山生态环境恢复治理等领域相关工作以及科学研究。负责国有资产管理，确保国有资产保值增值。确保队伍稳定。承办省、局、地方政府交办、委托的其他事项。

     （二）煤田地勘院2021年重点工作。

积极做好地勘单位改革工作，不断优化院内部机构调整和资源整合；实现年度安全生产目标；积极筹措资金，努力完成院科源测试中心“四川省煤田地质局页岩气创新中心建设项目”；加快应收账款催收管理，提高应收账款回收率；全面加强党的领导，推进全面从严治党向纵深发展，精神文明和企业文化建设进一步加强；编制好院“十四五发展规划”和院“十四五”科技创新专项规划。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，煤田地勘院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。煤田地勘院2021年收支总预算14216.72万元，比2020年收支预算总数增加1958.72万元，主要原因是同比新增2020年省级地勘单位能力建设专项、四川省煤田地质局页岩气创新中心基地建设项目，以及主管部门集中收入上缴增加。

（一）收入预算情况

煤田地勘院2021年收入预算14216.72万元，其中：上年结转116.11万元，占0.82%；一般公共预算拨款收入4919.52万元，占34.60%；事业单位经营收入9181.09万元，占64.58%。

（二）支出预算情况

煤田地勘院2021年支出预算14216.72万元，其中：基本支出2254.09万元，占15.86%；项目支出11962.63万元，占84.14%。

三、财政拨款收支预算情况说明

煤田地勘院2021年财政拨款收支总预算5035.63万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2210.27万元，主要原因是同比新增2020年省级地勘单位能力建设专项、四川省煤田地质局页岩气创新中心基地建设项目，以及主管部门集中收入上缴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4919.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入116.11万元；支出包括：科学技术支出116.11万元、社会保障和就业支出146.21万元、卫生健康支出56.86万元、资源勘探信息等支出4643.86万元、住房保障支出72.59万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

煤田地勘院2021年一般公共预算当年拨款4919.52万元，比2020年预算数增加2094.16万元，主要原因是同比新增2020年省级地勘单位能力建设专项、四川省煤田地质局页岩气创新中心基地建设项目，以及主管部门集中收入上缴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出146.21万元，占2.97%；卫生健康支出56.86万元，占1.16%；资源勘探工业信息等支出4643.86万元，占94.4%；住房保障支出72.59万元，占1.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为3.65万元，主要用于：支付退休“中人”一次性退休补贴。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为95.04万元，主要用于：2021年煤田地勘院事业编制人员养老保险费缴纳。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为47.52万元，主要用于：2021年煤田地勘院事业编制人员职业年金缴纳。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为56.86万元，主要用于：2021年煤田地勘院事业编制人员医疗保险缴纳。

5.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）2021年预算数为3265.86万元，主要用于保障我院机构正常运转的在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、社会地勘项目等支出。

6.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为1378.00万元，主要用于：四川省煤田地质局页岩气创新中心基地建设项目和2020年省级地勘单位发展能力提升专项支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为72.59万元，主要用于：2021年煤田地勘院事业编制人员住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

煤田地勘院2021年一般公共预算基本支出941.52万元，其中：

人员经费909.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休“中人”一次性退休补贴、奖励金等。

公用经费32.46万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

煤田地勘院2021年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费0.4万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于单位内、外部相关的公务需要接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我院日常工作开展使用。

七、政府性基金预算支出情况说明

煤田地勘院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

煤田地勘院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

煤田地勘院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，煤田地勘院安排政府采购预算683.46万元，主要用于公务车辆加油、保险、维修和保养，以及专用仪器设备与通用办公设备的采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，煤田地勘院共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年煤田地勘院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除明确科目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）:指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

10.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）: 指除明确科目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省煤田地质工程勘察设计研究院－2021年单位预算编制说明－附表：部门预算公开报表.xls